单、工作费差旅费报销单、付款申请单等原始凭证并编制出入日报表。 2、每日审阅门店反常数据并在小程序体系中做反常单据处理。 3、每日及时录入

  体系的收购入库单和出售发货单，并核对数量、单价、金额是否精确。 4、每月月底导出收发存汇总表核对数量金额是否共同，审阅收购单和出售单并签字结转供应链。 6、每月按月核对相关客户账务数据，开具相关发票并收拾发票进销存数据。 7、每月月底担任进行出售产品的数据剖析，帮忙仓管人员参加库存清查盘点，做好库存盘点表。 8、每月收拾相关管帐凭证，对管帐资

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